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2017年恩施州道路运输管理处部门预算信息公开
索 引 号: 42000xxx-x-0009-2017-000001 文 号: 发布日期: 2017-02-08
所属机构: 湖北省恩施州运管处信息公开 公开责任部门: 湖北省恩施州运管处信息公开 失效日期:
所属主题: 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
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2017年恩施州道路运输管理处部门预算
信息公开

       第一部分  单位概况

       一、恩施州道路运输管理处成立于1984年12月,为隶属于州交通运输局管理的副县级事业单位。我处为全额拨款事业单位,经费来源为省燃油税转移支付。

业务范围:负责对全州道路旅客运输经营(包括出租车经营)和道路货物运输经营(包括危货运输经营)、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员培训、客货运输站场建设与经营及道路运输相关业务等运输市场行业管理和道路运输事业发展、规划的组织与指导。

  内设各科室:办公室、运输管理科、运政综合科、市场监管科、财务审计科、安全监督科(加挂应急办公室牌子)、城市公共客运管理办公室(正科级)。

  在加强市场监管和推动道理运输事业发展的同时,全州运管系统践行"服务群众,奉献社会;人便于行,货畅其流"行业核心价值观,大力开展思想政治教育,以丰富多彩的活动为载体,积极开展文明创建活动,为促进恩施州交通运输又好又快发展作出了积极的贡献。

      二、部门预算单位构成

     本预算为本单位一级预算,预算单位数1,不含二级单位。

第二部分  2017年部门预算表

       一、财政拨款收支总表

      二、一般公共预算支出表

      三、一般公共预算基本支出表

      四、一般公预算“三公”经费支出表

      五、政府性基金预算支出表

      六、部门收支总表

     七、部门收入总表

      八、部门支出总表


部门公开表1

财政拨款收支总表





单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 779.00

一、本年支出

 779.00

 779.00

 

(一)一般公共预算拨款

 779.00

(一)医疗卫生与计划生育

 32.34

 32.34

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

(二)交通运输

 699.06

 699.06

 

 

 

(三)住房保障

 47.60

 47.60

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 779.00

支出合计

 779.00

 779.00

 

 


公开表2

一般公共预算支出表




单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

 2101102

事业单位医疗

 32.34

 32.34

 

 2140112

公路运输管理

 581.06

 581.06

 


   离退休公用经费

  0.05

  0.05

  

 

   工资性支出

 388.03

 388.03

 

 

   离退休物业服务补贴

 3.62

 3.62

 

 

  退休费

 94.41

 94.41

 

 

  日常公用经费

 66.99

 66.99

 

 

  在职物业服务补贴

 8.62

 8.62

 

 

  其他社会保障缴费

 2.34

 2.34

 

 

   其他对个人和家庭补助支出

  17.00

  17.00

 

 2210201

住房公积金

 47.60

 47.60

 

 2140112

公路运输管理

 118.00

 

 118.00

 

  道路运输市场监管

 53.00

 

 53.00

 

  自费自聘人员经费

 40.00

 

 40.00

 

  文明创建、党建、综治等专项支出

 15.00

 

 15.00

 

  扶贫专项开支

 10.00

 

 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 779.00

 661.00

 118.00

 


公开表3

一般公共预算基本支出表






经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

工资福利支出

 422.71

 422.71

 

 

  基本工资

 130.80

 130.80

 

 

  津贴补贴

 28.37

 28.37

 

 

  奖金

  144.00

  144.00

 

 

  其他社会保障缴费

 34.68

 34.68

 

 

  绩效工资

 84.86

 84.86

 

 

商品和服务支出

 67.04

 

 67.04

 

  印刷费

 1.20

 

 1.20

 

  水费

 1.50

 

 1.50

 

  电费

 5.50

 

 5.50

 

  邮电费

 3.30

 

 3.30


差旅费

  5.39


  5.39


维修(护)费

  5.00


  5.00


会议费

  10.00


  10.00


培训费

  10.00


  10.00


公务接待费

  5.00


  5.00


工会经费

  3.90


  3.90


福利费

  9.70


  9.70


公务用车运行维护费

  6.50


  6.50


退休公用

  0.05


  0.05


对个人和家庭补助支出

  171.25

  171.25


 

退休费

 94.41

 94.41

 


  住房公积金

  47.60

  47.60


 

  物业服务补贴

 12.24

 12.24

 

 

  其他对个人和家庭补贴支出

 17.00

 17.00

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

合计

 661.00

 593.96

 67.04

 









公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表











单位:万元

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 34.39

 0.00

 26.31

 0.00

 26.31

 8.08

 26.50

 

 18.50

 0.00

 18.50

 8.00

 




公开表5

政府性基金预算支出表




单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 无

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 0.00

 0.00

 0.00

 



公开表6


部门收支总表



单位:万元


收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 779.00

一、医疗卫生与计划生育

 32.34

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、交通运输

 699.06

三、事业收入

 

三、住房保障

 47.60

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 779.00

本年支出合计

 779.00

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 779.00

支出合计

 779.00

 









公开表7

部门收入总表









单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 2101102

事业单位医疗

 32.34

 

 32.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

 47.60

 

 47.60

 

 

 

 

 

 2140112

 公路运输管理

 699.06

 

 699.06

 

 

 

 

 

 

   离退休公用经费

  0.05


  0.05

 

 

 

 

 

 

   工资性支出

 388.03


 388.03

 

 

 

 

 

 

   离退休物业服务补贴

 3.62


 3.62

 

 

 

 

 

 

  退休费

 94.41


 94.41

 

 

 

 

 

 

  日常公用经费

 66.99


 66.99

 

 

 

 

 

 

  在职物业服务补贴

 8.62


 8.62

 

 

 

 

 

 

  其他社会保障缴费

 2.34


 2.34

 

 

 

 

 

 

   其他对个人和家庭补助支出

  17.00


  17.00

 

 

 

 

 

 

  道路运输市场监管

 53.00

 

 53.00

 

 

 

 

 

 

  自费自聘人员经费

 40.00

 

 40.00

 

 

 

 

 

 

  文明创建、党建、综治等专项支出

 15.00

 

 15.00

 

 

 

 

 

 

  扶贫专项开支

 10.00

 

 10.00

 

 

 

 

 

 

合计

 779.00

 

 779.00

 

 

 

 

 

 







公开表8

部门支出总表









科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

如:一般公共服务(按功能分类到“项”级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

 32.34

 32.34

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

 47.60

 47.60

 

 

 

 

 2140112

 公路运输管理

 699.06

 699.06

 

 

 

 

 

      离退休公用经费

  0.05

  0.05

 

 

 

 

 

      工资性支出

 388.03

 388.03

 

 

 

 

 

      离退休物业服务补贴

 3.62

 3.62

 

 

 

 

 

     退休费

 94.41

 94.41

 

 

 

 

 

     日常公用经费

 66.99

 66.99

 

 

 

 

 

     在职物业服务补贴

 8.62

 8.62

 

 

 

 

 

     其他社会保障缴费

 2.34

 2.34

 

 

 

 

 

      其他对个人和家庭补助支出

  17.00

  17.00

 

 

 

 

 

     道路运输市场监管

 53.00

 

 53.00

 

 

 

 

     自费自聘人员经费

 40.00

 

 40.00

 

 

 

 

  文明创建、党建、综治等专项支出

 15.00

 

 15.00

 

 

 

 

     扶贫专项开支

 10.00

 

 10.00

 

 

 

 

合计

 779.00

 661.00

 118.00

 

 

 

       第三部分 2017年部门预算具体说明:

        一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明:

财政拨款当年安排预算779万元。按经济分类:工资福利支出462.71万元;商品服务支出135.04万元;对个人和家庭补助支出181.25万元。按功能分类:医疗卫生和计划生育32.34万元;交通运输699.06万元;住房保障47.60万元。

       二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明:

       一般公共预算当年安排预算779万元。按经济分类:工资福利支出462.71万元;商品服务支出135.04万元;对个人和家庭补助支出181.25万元。按功能分类:医疗卫生和计划生育32.34万元;交通运输699.06万元;住房保障47.60万元。

       三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明:

2017年一般公共预算基本支出合计661万元,其中:工资福利支出422.71万元(基本工资130.8万元,津贴补贴28.37万元,奖金144万元,其他社会保障费34.687万元,绩效工资84.86万元),商品和服务支出67.04万元(印刷费1.2万元,水费1.5万元,电费5.5万元,邮电费3.3万元,差旅费5.39万元,维修(护)费5.00万元,会议费10万元,培训费10万元,公务接待费5.00万元,工会经费3.9万元,福利费9.7万元,公务用车运行维护费6.5万元,退休公用0.05万元),对个人和家庭补助支出171.25万元(退休费94.41万元,住房公积金47.6万元,物业服务补贴12.24万元,其他对个人和家庭补贴支出17万元)。

       四、关于2017年“三公”经费预算情况说明:

      2017年“三公”经费预算26.5万元,其中公务用车运行维护费18.5万元,公务接待费8万元。

       五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明。

        无。

       六、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费

日常公用经费,基本支出67.04万元,项目支出安排68万元用于机关运行经费。

     (二)政府采购情况

政府采购当年安排30万元,全部为财政补助拨款。其中计算机设备5万元,图书2万元,纸张及办公用品5万元,车辆维修和保养服务6万元,车辆加油6万元,会议和展览服务3万元,印刷和出版服务3万元。

     (三)政府购买服务情况

       无。

     (四)国有资产占有使用情况

单位机动车6辆,小车4辆,其他车2辆,办公用房建筑面积2567.73平方米。

     (五)绩效目标设置情况

      本单位制定了严格的绩效考核目标,全员实行岗位设置,定岗定责,每个岗位都有具体的考核标准,制定了各岗位的工作目标,对各岗位的关键绩效指标进行了量化,年终根据制定的考核标准进行考核。